| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 4,800 KG TOMATE, 04 PCTE COPOS, 02 FR CERA, 05 CX DESINFETANTE, 01 LT FERMENTO EM PO, 02 PCTE ERVA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67022 E NFE 46077. | 281,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF 4,800 KG TOMATE, 04 PCTE COPOS, 02 FR CERA, 05 CX DESINFETANTE, 01 LT FERMENTO EM PO, 02 PCTE ERVA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67022 E NFE 46077. | 281,93 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 4607 | 281,93 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 222/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 281,93 | ||
| TOTAL | 281,93 | 281,93 | 281,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
