| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.PENSIONISTAS |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE APOSENTADORIA | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Inativos e Pensinistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSOES - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Vinculados RPPS- FAPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO PENSIONISTAS - MARCO/2014 | 2.681,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | FOLHA PGTO PENSIONISTAS - MARCO/2014 | 2.681,71 | ||
| 30/04/2014 | FOLHA PGTO PENSIONISTAS - MARCO/2014 | 2.681,71 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000037 PAGTO. REF. EMPENHO 11/2014 FOLHA PAG.PENSIONISTAS - 2774 | 2.681,71 | ||
| TOTAL | 2.681,71 | 2.681,71 | 2.681,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
