| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 2238 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio com APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LUELI, MES D EABRILE MAIO/2014, CONF ORDEM 68117. | 724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | REF PAGAMENTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LUELI, MES D EABRILE MAIO/2014, CONF ORDEM 68117. | 724,00 | ||
| 05/05/2014 | REF PAGAMENTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LUELI, MES D EABRILE MAIO/2014, CONF ORDEM 68117. | 724,00 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854666 PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2014 APAE ESPUMOSO - 421 | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
