| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCINE DA SILVA 03843639035 |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COLOCACAO DE 21 M2 DE CALCADA E REBOCO MURO PREFEITURA DE ALTO ALEGRE, CONF ORDEM 67880 E NF 003. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REF COLOCACAO DE 21 M2 DE CALCADA E REBOCO MURO PREFEITURA DE ALTO ALEGRE, CONF ORDEM 67880 E NF 003. | 420,00 | ||
| 05/05/2014 | REF COLOCACAO DE 21 M2 DE CALCADA E REBOCO MURO PREFEITURA DE ALTO ALEGRE, CONF ORDEM 67880 E NF 003. | 420,00 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853232 PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2014 FRANCINE DA SILVA 03843639035 - 11019 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
