| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 PNEUS 700X16 PIRELLI PARA CAMIONETE C 10 - IJV 6077, CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 68161 E NFE EM ANEXO. | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REF 04 PNEUS 700X16 PIRELLI PARA CAMIONETE C 10 - IJV 6077, CONF PREGAO PRESENCIAL 002/2014, ORDEM 68161 E NFE EM ANEXO. | 1.280,00 | ||
| 30/06/2015 | estornado conforme contrato 24/2014, ref. prazo de entrega de 180 dias | -1.280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
