| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOOLMED - NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE , CONF ORDEM 67026 E NFE 23156. | 1.873,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO INJETAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE , CONF ORDEM 67026 E NFE 23156. | 1.873,30 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 23156 | 1.873,30 | ||
| 06/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2014 VOOLMED - NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS - 10081 | 1.873,30 | ||
| TOTAL | 1.873,30 | 1.873,30 | 1.873,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
