| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 GALAO DE ROUNDUP, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67910 E NFE 182746. | 161,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | REF 02 GALAO DE ROUNDUP, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67910 E NFE 182746. | 161,75 | ||
| 10/05/2014 | REF 02 GALAO DE ROUNDUP, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67910 E NFE 182746. | 161,75 | ||
| TOTAL | 161,75 | 161,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 161,75 | |||
