| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2313 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transp.Escolar Rec. FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 CAMARAS, 10 PROTETORES, P/ ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, CONF ORDEM 68077 E NFE EM ANEXO. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | REF 10 CAMARAS, 10 PROTETORES, P/ ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, CONF ORDEM 68077 E NFE EM ANEXO. | 760,00 | ||
| 22/05/2014 | REF 10 CAMARAS, 10 PROTETORES, P/ ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR, CONF ORDEM 68077 E NFE EM ANEXO. | 760,00 | ||
| 29/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA - 4082 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
