| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 PNEUS BORRACHUDO RADIAL GOODYEAR 1000X20 P/ CAMINHAO FORD 12000 -IJN 1007, CONF ORDEM 66893 E NFE 4268006. | 4.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF 04 PNEUS BORRACHUDO RADIAL GOODYEAR 1000X20 P/ CAMINHAO FORD 12000 -IJN 1007, CONF ORDEM 66893 E NFE 4268006. | 4.980,00 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 4268006 | 4.980,00 | ||
| 04/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853052 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2014 WAGNER DOLCI - 10799 | 4.980,00 | ||
| TOTAL | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
