| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOOLMED - NOELI VIEIRA DIST. DE SOROS |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4045 E NFE 24939. | 344,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4045 E NFE 24939. | 344,80 | ||
| 15/05/2014 | REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4045 E NFE 24939. | 344,80 | ||
| TOTAL | 344,80 | 344,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 344,80 | |||
