| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.S.M.SAUDE. |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA O SECRETARIO DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2014. | 4.316,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA O SECRETARIO DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2014. | 4.316,12 | ||
| 10/01/2014 | Refente despesa de pessoal de férias | 4.316,12 | ||
| 14/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851981 PAGTO. REF. EMPENHO 24/2014 FOLHA PAG.S.M.SAUDE. - 2769 | 4.316,12 | ||
| TOTAL | 4.316,12 | 4.316,12 | 4.316,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
