| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARTUCHO, 58 MTS CABO DE REDE P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4043 E NFE 5003995. | 196,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF 02 CARTUCHO, 58 MTS CABO DE REDE P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4043 E NFE 5003995. | 196,40 | ||
| 15/05/2014 | REF 02 CARTUCHO, 58 MTS CABO DE REDE P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4043 E NFE 5003995. | 196,40 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852120 PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 196,40 | ||
| TOTAL | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
