| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO TINTA HP 75 COLORIDO, 01 ROTEADOR, 01 CARTUCHO TINTA HP 74 PRETO, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68130 E NFE 5004296. | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF 01 CARTUCHO TINTA HP 75 COLORIDO, 01 ROTEADOR, 01 CARTUCHO TINTA HP 74 PRETO, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68130 E NFE 5004296. | 253,00 | ||
| 15/05/2014 | REF 01 CARTUCHO TINTA HP 75 COLORIDO, 01 ROTEADOR, 01 CARTUCHO TINTA HP 74 PRETO, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68130 E NFE 5004296. | 253,00 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854669 PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
