| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARTUCHO TINTA CIANO, 02 CARTUCHO TINTA MAGENTA, 01 CARTUCHO TINTA AMARELO, 04 CARTUCHO TINTA PRETO, 01 CARTUCHO TINTA COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65869 E NFE 5004091. | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | REF 02 CARTUCHO TINTA CIANO, 02 CARTUCHO TINTA MAGENTA, 01 CARTUCHO TINTA AMARELO, 04 CARTUCHO TINTA PRETO, 01 CARTUCHO TINTA COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65869 E NFE 5004091. | 359,00 | ||
| 15/05/2014 | REF 02 CARTUCHO TINTA CIANO, 02 CARTUCHO TINTA MAGENTA, 01 CARTUCHO TINTA AMARELO, 04 CARTUCHO TINTA PRETO, 01 CARTUCHO TINTA COLORIDO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65869 E NFE 5004091. | 359,00 | ||
| TOTAL | 359,00 | 359,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 359,00 | |||
