| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSULTAS PARA ALINE DE SOUZA R$ 110,00 E JULIANO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS R$ 110,00, CONF ORDEM 67249, NF 263465 E BOLETO EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | REF CONSULTAS PARA ALINE DE SOUZA R$ 110,00 E JULIANO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS R$ 110,00, CONF ORDEM 67249, NF 263465 E BOLETO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 22/05/2014 | REF CONSULTAS PARA ALINE DE SOUZA R$ 110,00 E JULIANO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS R$ 110,00, CONF ORDEM 67249, NF 263465 E BOLETO EM ANEXO. | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
