| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MENDES MOREIRA |
| Número do empenho: | 2482 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao bueiros diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE CONSERTO BOCA DE LOBO E CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 68181 E NF 122. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | REF SERVICO DE CONSERTO BOCA DE LOBO E CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 68181 E NF 122. | 1.160,00 | ||
| 21/05/2014 | REF SERVICO DE CONSERTO BOCA DE LOBO E CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 68181 E NF 122. | 1.160,00 | ||
| 21/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2014 GILMAR MENDES MOREIRA - 2420 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 21/05/2014 | 34,80 | Lançada | |
| TOTAL | 34,80 |
