| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Laboratório de informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 INSTALACAO CLIMATIZADOR, 01 TROCA DA REDE ELETRICA SALA DE INFORMATICA, CONF ORDEM 68144 E NF 131. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | REF 01 INSTALACAO CLIMATIZADOR, 01 TROCA DA REDE ELETRICA SALA DE INFORMATICA, CONF ORDEM 68144 E NF 131. | 600,00 | ||
| 22/05/2014 | REF 01 INSTALACAO CLIMATIZADOR, 01 TROCA DA REDE ELETRICA SALA DE INFORMATICA, CONF ORDEM 68144 E NF 131. | 600,00 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854672 PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2014 CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
