| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PAR BOTAS BRANCAS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65877 E NFE 5058317. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF 01 PAR BOTAS BRANCAS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65877 E NFE 5058317. | 48,00 | ||
| 22/05/2014 | REF 01 PAR BOTAS BRANCAS P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65877 E NFE 5058317. | 48,00 | ||
| 03/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2014 JACIR ISTAN ME - 312 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
