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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA GARCIA OTERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 22/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Programa mais médicos para o Brasil
Conta de Despesa: 3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Refente AUXÍLIO MORADIA, conforme lei autorizativa nº , no valor mensal de R$ 1.000,00 mensal, pelo periodo de 14/04/2014 a 31/12/2014 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2014 Refente AUXÍLIO MORADIA, conforme lei autorizativa nº , no valor mensal de R$ 1.000,00 mensal, pelo periodo de 14/04/2014 a 31/12/2014 8.500,00
22/05/2014 Pago valor parcial ref. ao periodo de 04/ e 05/20174 1.500,00
05/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. MAIO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, pago refente 14/04 a 31/05/2014 1.500,00
26/06/2014 Refente AUXÍLIO MORADIA, conforme lei autorizativa nº , no valor mensal de R$ 1.000,00 mensal, pelo periodo de 14/04/2014 a 31/12/2014 1.000,00
27/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. JUNHO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044 AUXILIO MORADIA MES DE JUNHO/2014. 1.000,00
31/07/2014 Refente AUXÍLIO MORADIA, conforme lei autorizativa nº , no valor mensal de R$ 1.000,00 mensal, pelo periodo de 14/04/2014 a 31/12/2014 6.000,00
06/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. AGOSTO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA MES DE JULHO/2014. 1.000,00
08/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA, MES DE AGOSTO/2014 1.000,00
01/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA PARA ADRIANA OTERO MES DE SETEMBRO/2014 1.000,00
03/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA PARA DRA ADRIANA OTERO MES DE OUTUBRO/2014. 1.000,00
04/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA MES DE NOVEMBRO/2014. 1.000,00
26/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ADRIANA GARCIA OTERO - 11044, REF AUXILIO MORADIA MES DE DEZEMBRO/2014. 1.000,00
TOTAL 8.500,00 8.500,00 8.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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