| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO/2014. | 4.316,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JANEIRO/2014. | 4.316,12 | ||
| 10/01/2014 | Refente despesa de pessoal de férias | 4.316,12 | ||
| 14/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014 FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL - 2775 | 4.316,12 | ||
| TOTAL | 4.316,12 | 4.316,12 | 4.316,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 31/08/2014 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
