| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
| Número do empenho: | 2502 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 DVD PLAYER LG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68132 E NFE 448. | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF 02 DVD PLAYER LG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68132 E NFE 448. | 278,00 | ||
| 26/05/2014 | REF 02 DVD PLAYER LG PARA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 68132 E NFE 448.. etiquetado no patrimônio sob n?7 3357 e 3358 | 278,00 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2502/2014 LOJAS COLOMBO S.A. - 2043 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
