| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Setor da Fabrica cordões | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE FABRICA DE TUBOS, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 32,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF CONSUMO DE FABRICA DE TUBOS, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 32,51 | ||
| 30/05/2014 | REF CONSUMO DE FABRICA DE TUBOS, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 32,51 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2014 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 32,51 | ||
| TOTAL | 32,51 | 32,51 | 32,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
