| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIP DESBLOQUEADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4065 E NFE 609. | 119,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | REF 01 APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIP DESBLOQUEADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4065 E NFE 609. | 119,01 | ||
| 26/05/2014 | REF 01 APARELHO CELULAR MULTILASER 02 CHIP DESBLOQUEADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4065 E NFE 609. | 119,01 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2014 LOJAS COLOMBO SA - 11048 | 119,01 | ||
| TOTAL | 119,01 | 119,01 | 119,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
