| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNERARIA SOLETTI |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferencias a Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 URNA DESTINADA A JOAO BATISTA SANTOS SILVA CONF ORDEM 65873 E NFE 5040581. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF 01 URNA DESTINADA A JOAO BATISTA SANTOS SILVA CONF ORDEM 65873 E NFE 5040581. | 1.400,00 | ||
| 29/05/2014 | REF 01 URNA DESTINADA A JOAO BATISTA SANTOS SILVA CONF ORDEM 65873 E NFE 5040581. | 1.400,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853267 PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2014 FUNERARIA SOLETTI - 3419 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
