| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SAUDE |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014. | 12.095,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014. | 12.095,55 | ||
| 30/01/2014 | liquidado conforme folha de pagamentop elaborada pelo setor de pessoal , em anexo | 12.095,55 | ||
| 05/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851987 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2014 FOLHA PAG.FUNC.SAUDE - 3575 | 12.095,55 | ||
| TOTAL | 12.095,55 | 12.095,55 | 12.095,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
