| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 16 LONA FREIO TH 133, 06 REBITE, 05 GRAXA, 03 ARANHA TRVA, 04 JUNTA CUBO, 03 RETENTOR, 02 TRAVA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68188 E NFE 5084484. | 1.159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF 16 LONA FREIO TH 133, 06 REBITE, 05 GRAXA, 03 ARANHA TRVA, 04 JUNTA CUBO, 03 RETENTOR, 02 TRAVA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68188 E NFE 5084484. | 1.159,00 | ||
| 29/05/2014 | REF 16 LONA FREIO TH 133, 06 REBITE, 05 GRAXA, 03 ARANHA TRVA, 04 JUNTA CUBO, 03 RETENTOR, 02 TRAVA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68188 E NFE 5084484. | 1.159,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853268 PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2014 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 | 1.159,00 | ||
| TOTAL | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
