| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS DA ASSISTENIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.813,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS DA ASSISTENIA SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.813,60 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme folha de pagamento elaborada | 2.813,60 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 262/2014 FOLHA PAG.ASSIST.SOCIAL - 2775 | 2.813,60 | ||
| TOTAL | 2.813,60 | 2.813,60 | 2.813,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
