| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DETERGENTE AJAX, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR DESINFETANTE PINHO BRIL, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67790 E NFE 054876. | 70,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DETERGENTE AJAX, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR DESINFETANTE PINHO BRIL, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67790 E NFE 054876. | 70,09 | ||
| 30/05/2014 | REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DETERGENTE AJAX, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR DESINFETANTE PINHO BRIL, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67790 E NFE 054876. | 70,09 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 70,09 | ||
| TOTAL | 70,09 | 70,09 | 70,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
