| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PMPA EPTC RODOVIARIA |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS DE TAXI PARA TAMARA NUNES, CONF ORDEM 67794 E RECIBO 669536. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF DESPESAS DE TAXI PARA TAMARA NUNES, CONF ORDEM 67794 E RECIBO 669536. | 16,00 | ||
| 30/05/2014 | REF DESPESAS DE TAXI PARA TAMARA NUNES, CONF ORDEM 67794 E RECIBO 669536. | 16,00 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2014 PMPA EPTC RODOVIARIA - 10571 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
