| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 2643 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz Agua Telefone | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896 DA ESCOLA PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 67,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896 DA ESCOLA PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 67,37 | ||
| 30/05/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896 DA ESCOLA PRINCESA ISABEL, MES DE MAIO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 67,37 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2643/2014 VIVO S.A - 9707 | 67,37 | ||
| TOTAL | 67,37 | 67,37 | 67,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
