| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BOLNER |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Municipal da Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 ALMOCOS PARA IRANI DALBERTO, CARMEM BRAGANHOLO, ROSIMARA RODRIGUES, CONF ORDEM 68149 E CUPOM 182408,182409,182407. | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | REF 03 ALMOCOS PARA IRANI DALBERTO, CARMEM BRAGANHOLO, ROSIMARA RODRIGUES, CONF ORDEM 68149 E CUPOM 182408,182409,182407. | 33,00 | ||
| 29/05/2014 | REF 03 ALMOCOS PARA IRANI DALBERTO, CARMEM BRAGANHOLO, ROSIMARA RODRIGUES, CONF ORDEM 68149 E CUPOM 182408,182409,182407. | 33,00 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2014 COMERCIAL BOLNER - 11051 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
