| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARTELA PILHAS PANASONIC, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67792 E NFE 054968. | 8,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | REF 02 CARTELA PILHAS PANASONIC, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67792 E NFE 054968. | 8,82 | ||
| 29/05/2014 | REF 02 CARTELA PILHAS PANASONIC, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 67792 E NFE 054968. | 8,82 | ||
| 04/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 8,82 | ||
| TOTAL | 8,82 | 8,82 | 8,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
