| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA TAMARA NUNES CONF ORDEM 67797 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA TAMARA NUNES CONF ORDEM 67797 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 | ||
| 30/05/2014 | REF 02 PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA TAMARA NUNES CONF ORDEM 67797 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2014 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 | 93,70 | ||
| TOTAL | 93,70 | 93,70 | 93,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
