| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CART PILHAS, 02 BOB SACO CONGELAR, 03 FR AGUA SANITARIA, 05 PCTE SACO LIXO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68307 E NFE 055003. | 140,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REF 03 CART PILHAS, 02 BOB SACO CONGELAR, 03 FR AGUA SANITARIA, 05 PCTE SACO LIXO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68307 E NFE 055003. | 140,73 | ||
| 29/05/2014 | REF 03 CART PILHAS, 02 BOB SACO CONGELAR, 03 FR AGUA SANITARIA, 05 PCTE SACO LIXO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 68307 E NFE 055003. | 140,73 | ||
| 04/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 140,73 | ||
| TOTAL | 140,73 | 140,73 | 140,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
