| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDNILSON EDSON GARCIA |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predio Sec. Munic. Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE COLOCACAO DE 24M2 DE LAJOTA EM FRENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ORDEM 66761 E RECIBO EM ANEXO. | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF SERVICO DE COLOCACAO DE 24M2 DE LAJOTA EM FRENTE AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ORDEM 66761 E RECIBO EM ANEXO. | 384,00 | ||
| 29/01/2014 | Liquiaddo conforme recibo | 384,00 | ||
| 31/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854602 PAGTO. REF. EMPENHO 269/2014 EDNILSON EDSON GARCIA - 10942 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
