| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIA SPARA INGRIDI SUELEN SCHAEFER DA SILVA, MES DE JUNHO/2014. | 2.737,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | REF PAGAMENTO FERIA SPARA INGRIDI SUELEN SCHAEFER DA SILVA, MES DE JUNHO/2014. | 2.737,37 | ||
| 30/05/2014 | REF PAGAMENTO FERIA SPARA INGRIDI SUELEN SCHAEFER DA SILVA, MES DE JUNHO/2014. | 2.737,37 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2014 INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA - 10384 | 2.737,37 | ||
| TOTAL | 2.737,37 | 2.737,37 | 2.737,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
