| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 500 LT OLEO DIESEL S 10, P/ MICRO ONIBUS IUN 8236, CONF TP 001/2014, ORDEM 68096 E CUPOM 5391, 5215,5133,5022,4908. | 1.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 500 LT OLEO DIESEL S 10, P/ MICRO ONIBUS IUN 8236, CONF TP 001/2014, ORDEM 68096 E CUPOM 5391, 5215,5133,5022,4908. | 1.295,00 | ||
| 30/05/2014 | REF 500 LT OLEO DIESEL S 10, P/ MICRO ONIBUS IUN 8236, CONF TP 001/2014, ORDEM 68096 E CUPOM 5391, 5215,5133,5022,4908. | 1.295,00 | ||
| 09/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854680 PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 1.295,00 | ||
| TOTAL | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
