| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2799 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 257 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67490 E CUPOM 018978. | 765,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 257 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67490 E CUPOM 018978. | 765,86 | ||
| 02/06/2014 | REF 257 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67490 E CUPOM 018978. | 765,86 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853298 PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 765,86 | ||
| TOTAL | 765,86 | 765,86 | 765,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
