| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ADRIANO ZARPELOM |
| Número do empenho: | 2811 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - Servicos Inscricao em Encontro/Treinamen | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENGENHARIA NA FUNASA, REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO TE 0227/2014, ORDEM 67890 E NOTAS DE DESPESA EM ANEXO. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | DESPESAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENGENHARIA NA FUNASA, REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO TE 0227/2014, ORDEM 67890 E NOTAS DE DESPESA EM ANEXO. | 144,00 | ||
| 30/05/2014 | DESPESAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENGENHARIA NA FUNASA, REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO TE 0227/2014, ORDEM 67890 E NOTAS DE DESPESA EM ANEXO. | 144,00 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2014 WALTER ADRIANO ZARPELOM - 1759 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
