| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 RADIO, 01 CONEXAO PARA IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4095 E NFE 5118006. | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 01 RADIO, 01 CONEXAO PARA IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4095 E NFE 5118006. | 395,00 | ||
| 30/05/2014 | REF 01 RADIO, 01 CONEXAO PARA IVECO IMF 7996, CONF ORDEM 4095 E NFE 5118006. | 395,00 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2014 AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL - 4684 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
