| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MULTISOM GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CAJAN ELETRICO FSA, P/ AULAS DE MUSICA E VIOLAO, CONF ORDEM 68602 E NF EM ANEXO. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 01 CAJAN ELETRICO FSA, P/ AULAS DE MUSICA E VIOLAO, CONF ORDEM 68602 E NF EM ANEXO. | 399,00 | ||
| 02/06/2014 | REF 01 CAJAN ELETRICO FSA, P/ AULAS DE MUSICA E VIOLAO, CONF ORDEM 68602 E NF EM ANEXO. | 399,00 | ||
| 18/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2014 MULTISOM GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA - 11055 | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
