| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participacao no consorcio da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - Transferência P/Despesas Correntes de Consórcio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CREDITO RATEIO IRRF, MES DE ABRIL/2014, CONF AVISO DE CREDITO EM ANEXO. | 118,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF CREDITO RATEIO IRRF, MES DE ABRIL/2014, CONF AVISO DE CREDITO EM ANEXO. | 118,65 | ||
| 04/06/2014 | REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE EM 30/05/2014. | -118,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
