| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema de Coleta de Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 SC CIMENTO, 05 SC CAL, P/ COLOCACAO DE LIXEIRA CONF ORDEM 67928 E NFE 5082143. | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 05 SC CIMENTO, 05 SC CAL, P/ COLOCACAO DE LIXEIRA CONF ORDEM 67928 E NFE 5082143. | 183,00 | ||
| 02/06/2014 | REF 05 SC CIMENTO, 05 SC CAL, P/ COLOCACAO DE LIXEIRA CONF ORDEM 67928 E NFE 5082143. | 183,00 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853296 PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2014 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 183,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
