| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO TONER HP Q 5949 COMP, 01 CARTUCHO TONER HP CB 435 85 A, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NFE 3660. | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 01 CARTUCHO TONER HP Q 5949 COMP, 01 CARTUCHO TONER HP CB 435 85 A, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NFE 3660. | 188,00 | ||
| 02/06/2014 | REF 01 CARTUCHO TONER HP Q 5949 COMP, 01 CARTUCHO TONER HP CB 435 85 A, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF NFE 3660. | 188,00 | ||
| 17/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
