| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2846 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 PEGADOR INOX, P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 65897 E NFE 055242. | 60,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF 10 PEGADOR INOX, P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 65897 E NFE 055242. | 60,20 | ||
| 02/06/2014 | REF 10 PEGADOR INOX, P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF ORDEM 65897 E NFE 055242. | 60,20 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 60,20 | ||
| TOTAL | 60,20 | 60,20 | 60,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
