| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.S.M.EDUC.INFANTIL |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 05/06/2014, PARA MARIA CECILIA PROVENSI GALVAGNI. | 1.537,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 05/06/2014, PARA MARIA CECILIA PROVENSI GALVAGNI. | 1.537,01 | ||
| 02/06/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 05/06/2014, PARA MARIA CECILIA PROVENSI GALVAGNI. | 1.537,01 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2014 FOLHA PAG.S.M.EDUC.INFANTIL - 2801 | 1.537,01 | ||
| TOTAL | 1.537,01 | 1.537,01 | 1.537,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
