| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO PEREIRA NUNES |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 02/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NO DIA 31/05/2014, NO EVENTO DE ENTREGA DE UMA MOTONIVELADORA AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF PORTARIA DE VIAGEM 078/2014. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2014 | REF 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NO DIA 31/05/2014, NO EVENTO DE ENTREGA DE UMA MOTONIVELADORA AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF PORTARIA DE VIAGEM 078/2014. | 130,50 | ||
| 05/06/2014 | REF 1/2 DIARIA A SANTA MARIA NO DIA 31/05/2014, NO EVENTO DE ENTREGA DE UMA MOTONIVELADORA AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF PORTARIA DE VIAGEM 078/2014. | 130,50 | ||
| 18/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2014 ORLANDO PEREIRA NUNES - 118 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
