| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ |
| Número do empenho: | 2898 | Data de lançamento: | 03/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BATERIA REAL 120 AH, P/ PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 68351 E NFE 174. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2014 | REF 01 BATERIA REAL 120 AH, P/ PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 68351 E NFE 174. | 330,00 | ||
| 03/06/2014 | REF 01 BATERIA REAL 120 AH, P/ PEUGEOT IMU 5981, CONF ORDEM 68351 E NFE 174. | 330,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854684 PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2014 BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ - 4269 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
