| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MANUTENCAO INTERNET P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68601 E NF 383. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | REF MANUTENCAO INTERNET P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68601 E NF 383. | 80,00 | ||
| 04/06/2014 | REF MANUTENCAO INTERNET P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68601 E NF 383. | 80,00 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2014 COMNET INFORMATICA LTDA - 363 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
