| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 101,5 LT GASOLINA ADTIVIDA PARA PRACAS E JARDINS CONF ORDEM 66894 E CUPOM 2885,2881,2879,2875,2873,2867,2865. | 277,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF 101,5 LT GASOLINA ADTIVIDA PARA PRACAS E JARDINS CONF ORDEM 66894 E CUPOM 2885,2881,2879,2875,2873,2867,2865. | 277,77 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimentro dos materiais, produtos ou sderviços, eonforme tremo firmado junto ao documetno fiscal nº Divreos Ticket | 277,77 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 277,77 | ||
| TOTAL | 277,77 | 277,77 | 277,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
